44 EKONOMI Prioriteringar 2023 Avser Verksamhet mnkr Strategisk lönesatsning för vårdens medarbetare Hälso- och sjukvård 50,0 Bidrag till skor under arbetstid Hälso- och sjukvård 5,0 Förstärka arbetet med att skapa ett tryggt och robust energisystem Tillväxt 2,0 Bygga ut närtrafiken Kollektivtrafik 4,0 Tillägg i kollektivtrafiken Kollektivtrafik 4,0 Stärka kultur och civilsamhälle i länet - efter pandemin Kultur 1,5 Fortsatt satsning på utökad tid för läkarinsatser inom särskilda boenden Hälso- och sjukvård 2,5 Införande av ett modernt vård- Hälso- och sjukvård, informationsystem digitalisering 50,1 Nationella åtaganden Inera samt Regionstyrelsen, elektronisk arkivering digitalisering 10,1 Hantera den uppskjutna vården - kompensation för uteblivit statsbidrag Hälso- och sjukvård 178,0 Löne- o prisuppräkning med LPIK Samtliga verksamheter 450,9 Totalt 758,1 Regionstyrelsens planeringsreserv En reserv behövs för att kunna möta eventuella uteblivna intäkter eller tillkommande kostnader som uppstår under året. För samtliga år i planperioden budgeteras en planeringsreserv på 50 miljoner kronor, vilken styrelsen kan besluta om att disponera. Omställningen till svårare ekonomiska förutsättningar innebär att alla verksamheter behöver förändras och utvecklas för att kunna utföra uppdragen med minskad resursförbrukning. Årets resultat Utifrån ovanstående förutsättningar uppgår balanskravsresultatet till 175 miljoner kronor år 2023 medan årets resultat uppgår till 100 miljoner kronor. Skillnaden i de två resultaten utgörs av realisering av tidigare års orealiserade värdeökningar inom regionens pensionsmedelsportfölj. Den intäkten hanteras redovisningsmässigt som en balansräkningsjustering. Balanskravresultatet för planperioden uppgår till 265 miljoner kronor år 2024 och 400 miljoner kronor år 2025. Region Örebro läns verksamhetsplan med budget uppfyller därmed balanskravet. Med dessa resultat kommer soliditeten att förbättras under planperioden och medför goda möjligheter att uppfylla den långsiktiga målsättningen att uppnå en positiv soliditet år 2030. Investeringar i anläggningstillgångar För 2023 är investeringsramarna beräknade till 809 miljoner kronor. Nämnd Immateriella Fastigheter MT IT Övriga Totalt invest Regionstyrelsen 14,4 4,6 10,0 29,0 Hälso- och sjukvårdsnämnden 86,6 207,6 70,0 364,2 Folktandvårdsnämnden 5,2 10,7 8,0 23,9 Forsknings- och utbildningsnämnden 11,8 2,0 13,8 Servicenämnden 224,3 97,0 15,0 336,3 Samhällsbyggnadsnämnden 13,0 13,0 Regional tillväxtnämnd 1,8 2,0 3,8 Gemensamma nämnden för företagshälsa och tolkförmedling 0,2 0,2 Externa hyresgäster 25,0 25,0 Summa 14,4 347,5 230,1 97,0 120,2 809,2
RkJQdWJsaXNoZXIy ODI1MTg=