53 KVALITET OCH UTVECKLING BILAG R Överföring av investeringsmedel mellan åren Efter avslutat verksamhetsår sammanställs de investeringar som har beslutats men ännu inte verkställts. För fastigheter och medicinteknisk utrustning ska de investeringar som beslutats för mer än tre år sedan, men ännu inte verkställts tas bort och för övriga investeringar ska beslut som inte verkställts inom ett år i normalfallet tas bort. Återstående investeringar som ska föras över till nästa år tas upp till beslut av regionfullmäktige i samband med behandling av årsredovisningen. Totala investeringsramen för 2022 är 2 233 miljoner kronor, inklusive överförda beslut från tidigare år. Prognosen för genomförda investeringar 2022 är per april 1 412 miljoner kronor. Mellanskillnaden 821 miljoner kronor kan därför bli föremål för bedömning om det är investeringsbeslut som ska strykas eller föras över till 2023 års budget. Investeringsbudget Övergripande förutsättningar Respektive nämnd som gör en investering ska rymma ökade driftkostnader till följd av investeringar inom den befintliga ramen. Investeringsbudgeten anger ramar för respektive investeringsgrupp och nämnd som kommer att bära kostnaden för investeringen. Fastighetsinvesteringar över 10 miljoner kronor och som innebär en ny eller utökad verksamhet ingår i regionfullmäktiges beslut. Även medicintekniska investeringar som innebär en ny verksamhet beslutas av regionfullmäktige. Utifrån regionfullmäktiges angivna ramar ska respektive nämnd verksamhetsplan med budget specificera investeringsramen. Servicenämnden har övergripande ansvar för att genomföra av regionfullmäktige beslutade investeringar om inget annat har beslutats. Servicenämnden ansvarar för beslutsprocess för fastighetsinvesteringar samt har rätt att överföra investeringsmedel mellan beslutade investeringsobjekt om utrymme finns i andra objekt. Om en sådan justering av investeringsbudgeten leder till ökade driftkostnader ska justeringen först godkännas av berörd nämnd. Investeringsramar 2023 Nämnd Immaterialla Fastigheter MT IT Övriga Totalt invest Regionstyrelsen 14,4 4,6 10,0 29,0 Hälso- och sjukvårdsnämnden 86,6 207,6 70,0 364,2 Folktandvårdsnämnden 5,2 10,7 8,0 23,9 Forsknings- och utbildningsnämnden 11,8 2,0 13,8 Servicenämnden 224,3 97,0 15,0 336,3 Samhällsbyggnadsnämnden 13,0 13,0 Regional tillväxtnämnd 1,8 2,0 3,8 Gemensamma nämnden för företagshälsa och tolkförmedling 0,2 0,2 Externa hyresgäster 25,0 25,0 Summa 14,4 347,5 230,1 97,0 120,2 809,2
RkJQdWJsaXNoZXIy ODI1MTg=