100 NÄMNDERNAS DELÅRSRAPPORTER KULTURNÄMND VÄSENTLIGA HÄNDELSER • Påverkan av pandemin för länets kulturella infrastruktur inom samtliga kulturområden. • Arbete för ett jämställt och jämlikt kulturliv enligt fokus i länets kulturplan. • Samverkan mellan kultur och andra samhällsområden. • Internationalisering i flera bemärkelser. • Partnerskapet för sociala innovationer. • Behov av ökad samverkan mellan civilsamhället/sociala innovationer och entreprenörskap/företagande. NÄMNDENS EFFEKTMÅL Måluppfyllelse Uppnått Mindre, Större eller acceptabel negativ överträffat avvikelse avvikelse målnivån från mål- från mål- nivån nivån Effektmål från regionfullmäktige 4 EKONOMI Resultatrapport Belopp i mnkr Utfall Budget Utfall Budget- Utfalls- 2021 2021 2020 avvikelse avvikelse Verksamhetens intäkter 63,9 52,6 59,4 11,3 4,5 Verksamhetens kostnader -176,3 -165,9 -167,4 -10,4 -8,9 Finansnetto 0 0 0 0 0 Resultat -112,4 -113,3 -108,0 0,9 -4,4 Sammanfattande analys Kulturnämnden lämnar ett överskott för 2021 på 1 miljon kronor. Större delen av överskottet utgörs av lägre kanslikostnader under året, såsom lägre internhyra, återbetalning från Regionservice samt lägre övriga kostnader på kansliet. Kanslikostnaderna avser Regional utvecklings kansli som delas av de tre nämnder (regionala tillväxtnämnden, sam- hällsbyggnadsnämnden och kulturnämnden) enligt en beräkningsmodell och justeras i slutet av året utifrån det faktiska utfallet. Även under 2021 har pandemin påverkat nämndens kostnader då flertalet aktiviteter har flyttats fram eller ställts in. En stor del medel har omfördelats inom området för att kunna hjälpa länets kulturaktörer och föreningar att klara sig igenom den kris som pandemin medfört. Vidtagna åtgärder för att nå ekonomi i balans Ekonomin har följts upp månatligen i syfte att urskilja avvikelser. Nämnden har under året gjort extra satsningar samt omfördelat medel inom nämndens budgetram utifrån de avvikelser som uppmärksammats. Dock kunde inte den höga återföringen av kanslikostnader som kom i slutet av året förutses. PRODUKTIONS- OCH NYCKELTAL Det finns ingen redovisning av produktions- och nyckeltal inom nämnden.
RkJQdWJsaXNoZXIy ODI1MTg=