102 NÄMNDERNAS DELÅRSRAPPORTER GEMENSAM NÄMND FÖR FÖRETAGSHÄLSOVÅRD SAMT TOLK- OCH ÖVERSÄTTARSERVICE VÄSENTLIGA HÄNDELSER • Utökat samarbetet mellan regionens verksamheter. • Infört ny modell och metod för att arbeta med ständiga förbättringar. • Genomfört organisatorisk förändring för Regionhälsan i syfte att öka systematiken i kontakten med kunderna. • Anpassat verksamheterna för att erbjuda tjänster digitalt. • Infört ny debiteringsmodell hos Tolk- och översättar- service. NÄMNDENS EFFEKTMÅL Måluppfyllelse Uppnått Mindre, Större eller acceptabel negativ överträffat avvikelse avvikelse målnivån från mål- från mål- nivån nivån Effektmål från regionfullmäktige 2 EKONOMI Resultatrapport Belopp i mnkr Utfall Budget Utfall Budget- Utfalls- 2021 2021 2020 avvikelse avvikelse Verksamhetens intäkter 110,1 108,6 105,7 1,5 4,4 Verksamhetens kostnader -115,0 -108,6 -101,8 -6,4 -13,2 Finansnetto 0 0 0 0 0 Resultat -4,9 0,0 3,9 -4,9 -8,8 Sammanfattande analys Resultatet vid årets slut är en negativ budgetavvikelse med -5 miljoner kronor. Avvikelsen beror på att 11,5 miljoner kronor har betalats ut till nämndens medlemmar utifrån nämndens beslut 2021-11-15, § 17, om att återbetala ackumulerat positivt resultat inom Regionhälsan mellan 2005 och 2020. Nämndens beslut att återbetala Tolk- och översättarservice positiva resultat vid årets slut enligt nämndens beslut 2021-11-15, § 18, påverkar övriga kostnader med ytterligare 2,4 miljoner kronor. Vidtagna åtgärder för att nå ekonomi i balans Förvaltningen för företagshälsa och tolkförmedling är helt intäktsfinansierad. Ekonomin följs upp noggrant månadsvis och förvaltningen räknar med att följa budget under året samt att vidta åtgärder som behövs för att nå budget i balans. PRODUKTIONS- OCH NYCKELTAL Utfall Utfall Föränd- Mål- 2021 2020 ring % värde Regionhälsan, timmar 29 924 27 042 11 % Varav timmar till nämnd 29 560 26 424 12 % 32 371 Andel egen arbetsmiljökonsult 80,4 % 81,3 % Tolk- och översättarservice, tolkuppdrag 84 127 83 634 1 % Varav uppdrag till nämnd 79 133 78 308 1 % Antal kilometer 496 992 616 034 -19 % Antalet producerade timmar 2021 på Regionhälsan är 29 924 timmar. Det är en ökning med 11 procent jämfört med 2020. Av antalet producerade timmar för perioden kan 98,8 procent eller 29 560 timmar härledas till verksamheter som är anslutna till den gemensamma nämnden och 364 timmar till övriga kunder. Regionhälsan underskrider målvärdet för 2021 med 2 447 timmar totalt och 2 811 till nämndmedlemmar. Antalet tolkuppdrag för 2021 inom Tolk- och översättarservice är 84 127 vilket är 1 procent högre än antalet uppdrag 2020. Av dessa kan 79 133 uppdrag härledas till verksamheter inom den gemensamma nämnden och 4 994 uppdrag till övriga kunder. Antalet tolktimmar är i paritet med föregående år med 16 timmar färre än 2020. Vad gäller resandet för tolkar har det minskat med knappt 120 000 kilometer och reducerats med 19 procent jämfört med föregående år. En del förklaras av den fortgående pandemin och de restriktioner som varit under året men en annan del i det är också tolkförmedlingens arbete att samordna uppdrag för att minska resandet.
RkJQdWJsaXNoZXIy ODI1MTg=