125 REDOVISNIG AV EFFEKTMÅL OCH STRATEGIER EFFEKTMÅL 11. Region Örebro län har en långsiktig stark och hållbar ekonomi samt uppnår en verksamhetsmässig och finansiell god hushållning. Kommentar Fem av sex indikatorer gällande ekonomin når upp till målet för 2021. Även målen över längre sikt förväntas uppnås. Resultat i förhållande till skatter och generella bidrag förväntas nå över målnivån för mandatperioden 2019–2022 och soliditeten inklusive ansvarsförbindelsen för pensionsåtagagnden utvecklas stadigt ner mot målnivån år 2030. Indikator: Soliditeten förbättras. Kommentar Fullmäktige i Region Örebro län har i verksamhetsplan med budget för 2020 antagit riktlinjer för god ekonomisk hushållning. I den anges att soliditeten senast 2030 ska uppgå till minst noll. Årets målsättning är att soliditeten ska förbättras. Under 2021 har regionens soliditet stärkts, från -13 procent vid årets ingång till -6 procent i bokslutet 2021. Indikator: Region Örebro län redovisar över mandatperioden 2019–2022 ett resultat som motsvarar minst 1,25 procent av skatteintäkter och generella statsbidrag. Kommentar Årets resultat efter balanskravsjusteringar uppgår till 697 miljoner kronor, vilket motsvarar 6,4 procent av skatter och statsbidrag. Sammantaget med de två tidigare årens resultat uppgår måttet till 4,0 procent, vilket innebär en god prognos för att mandatperiodens mål uppnås. Indikator: Styrelse och nämnderna redovisar ett resultat i balans. Kommentar Verksamheternas budgetavvikelse räknas samman till -85 miljoner kronor (föregående år 49 miljoner kronor). Utfallet varierar mellan nämnderna. Hälso- och sjukvårdsnämnden (-69 miljoner kronor), folktandvårdsnämnden (-14 miljoner kronor) och samhällsbyggnadsnämnden (-106 miljoner kronor) har negativa budgetavvikelser. Gemensamma nämnden för företagshälsovård och tolkförmedling har ett negativt resultat till följd av återbetalningar av tidigare års ackumulerade överskott till nämndsmedlemmarna. Även regionstyrelsens verksamhetskostnad redovisar en negativ budgetavvikelse, orsaken är den engångskostnad på 311 miljoner kronor som uppstått i år för förändrat livslängdsantagande för pensionsskulden. Sammantaget innebär detta att målet inte uppnås för 2021. Indikator: Klimatbelastningen från Region Örebro läns kapitalförvaltning är lägre än för jämförbara index. Kommentar Kapitalförvaltningens klimatbelastning var vid mätningen 48 procent lägre än index. Klimatbelastningen mäts genom koldioxidintensitet vilket visar bolagens utsläpp av koldioxidekvivalenter per miljoner kronor intäkter. Pensionsmedelsportföljens koldioxidintensitet uppgår vid mätningen till 9,4 (ton CO2e), i jämförelse med index (MSCI World) som uppgår till 18,1 (ton CO2e). Koldioxidintensiteten har minskat något sedan föregående år. Indikator: Extern upplåning för finansiering av investeringar sker om möjligt genom gröna lån. Kommentar Under året har extern nyupplåning om 136,5 miljoner kronor avseende Campus USÖ etapp 3 genomförts. Upplåningen skedde med gröna lån. Totalt utgör gröna lån 86 procent av den totala skuldportföljen. Indikator: Betalningsberedskapen uppgår varje tillfälle till minst en månad. Kommentar Enligt riktlinje för finansförvaltningen ska betalningsberedskapen uppgå till minst en månad. På balansdagen uppgick betalningsberedskapen till 76 dagar. Under året har betalningsberedskapen inte understigit 30 dagar.
RkJQdWJsaXNoZXIy ODI1MTg=