42 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Justering av investeringsbudgeten I verksamhetsplan med budget för 2021 finns en gemensam pott för oförutsedda investeringar inom hälso- och sjukvården. Under våren har 0,1 miljoner kronor överförts från denna (som ursprungligen registrerats på hälso- och sjukvårdsnämnden) till forsknings- och utbildningsnämnden. I samband med bokslutet föreslås 0,7 miljoner kronor föras över från fastighetsinvestering till övriga investeringar för hälso- och sjukvårdsnämnden avseende interimslösningen på neonatalavdelningen i B-huset, USÖ. Det avser investeringar som inte redovisas som byggnad utan lös utrustning. Ekonomiska konsekvenser av pandemin Pandemin har fortsatt påverkat verksamheten och därmed ekonomin under året. Antalet inneliggande patienter som vårdats för covid-19 inte har varit lika högt som under 2020. Personalomställningar och andra verksamhetsanpassningar har ändå behövt göras jämfört med ordinarie verksamhet och det har inneburit högre kostnader än vid normal verksamhet. Förra året erhöll regionerna statsbidrag utifrån dessa särskilda kostnader. Den sista ansökan (avseende december 2020) behandlades och beviljades i början av 2021, vilket medförde att 129 miljoner kronor utöver vad som bokförts föregående år erhölls och utgör ett tillskott i hälso- och sjukvårdsnämndens resultat i år. För år 2021 och 2022 har sektorn i stället tillförts generella statsbidrag som ska täcka såväl covid-19-vård som kostnader för att hantera uppskjuten vård. För Region Örebro län uppgår detta statsbidrag till 118 miljoner kronor per år. Hälso- och sjukvårdsnämnden tillfördes en ramhöjning 2021 om 200 miljoner kronor för att bland annat täcka dessa kostnader. I regeringens vårbudget förstärktes detta statsbidrag så att ytterligare 59 miljoner kronor tilldelats regionen. I juni fattade regionstyrelsen beslut om att disponera 36 miljoner kronor av detta bidrag för att ge extra ersättning till anställda i Region Örebro län med anledning av arbete under pandemin. Regionen bedriver sedan föregående år en omfattande testningsverksamhet och smittspårning, Kostnaderna för detta täcks genom riktade statsbidrag, dels engångsbelopp för verksamheten dels schablonbelopp för varje genomfört test (såväl för sjukdomen covid-19 som för antikroppar). Ersättningen har fördelats ut till de verksamheter som deltagit i testningen i enlighet med beslut i regionstyrelsen. För hela 2022 har statsbidrag fördelats med 0,5 miljoner kronor till regionens kommuner och 5,8 miljoner kronor till privata vårdcentraler i länet för testning. Totalt 602 miljoner kronor har redovisats inom hälso- och sjukvårdsnämndens resultat för såväl testning som laboratorieanalyser och smittspårning. Under året har vaccinationer mot covid-19 etablerats och genomförts. Staten ersätter även dessa, dels genom engångsbelopp samt genom ersättning per genomförd vaccination. Det utgår även extra ersättningar till de regioner som uppnått statens målsättning för vaccinationsgenomförandet. Regionstyrelsen har beslutat om hur dessa medel ska fördelas mellan utförarna. Kommunerna har vaccinerat främst den äldre delen av befolkningen som har kommunal omsorg och erhöll ersättning utifrån sin andel av genomförandet. Totalt har 13,7 miljoner kronor fördelats till kommunerna och 180 miljoner kronor har erhållits som intäkt inom hälso- och sjukvårdsnämnden. Investeringar Koncernens totala investeringar för år 2021 uppgår till 1 171 miljoner kronor. Förutom Region Örebro län är det Länsgården Fastigheter AB och Svealandstrafiken AB som har gjort investeringar av betydelse för koncernens ekonomiska ställning under året. Länsgårdens investeringar i byggnader och markanläggningar uppgick till 278 miljoner kronor (förra året 271 miljoner kronor). Årets investeringar avser framförallt fortsatt byggproduktion av vård- och omsorgsboenden i Kumla, Hallsberg samt Hällefors. Dessa kommer att färdigställas under 2022 respektive 2023. Länsgårdens byggnadsinvesteringar finansieras genom externa lån där regionorganisationen är borgenär. Svealandstrafiken utökade sitt fastighetsbestånd genom förvärv och fusion av två fastighetsbolag, Bussdepåer i Örebro län AB samt Bettorpsdepån i Örebro AB, innehållande totalt nio bussdepåer i Örebro län. Bussdepåer i Örebro län AB förvärvades från Länsgården Fastigheter AB, varför investeringarna elimineras i koncernredovisningen. Övriga investeringar uppgick till 12 miljoner kronor för året (året innan var de 50 miljoner kronor). Region Örebro län har gjort immateriella investeringar om 3 miljoner kronor under året (3 miljoner kronor 2020) vilket avser investering i nytt ekonomisystem. Materiella investeringar (byggnader och inventarier) uppgår till 885 miljoner kronor (821 miljoner kronor 2020). Inga finansiella investeringar har gjorts under året (förra året 17 miljoner kronor). Årets totala investeringsbudget uppgår till 2 223 miljoner kronor, inklusive överföring av investeringsmedel från tidigare års budget om 987 miljoner kronor. Att utfallet är lägre än budgeterat beror dels på att budgeten i vissa fall avser investeringsprojekt som pågår under flera år, samt på vissa fördröjningar i genomförandet. Av regionorganisationens budgeterade fastighetsinvesteringar på 1 464 miljoner kronor (varav 568 miljoner kronor över-
RkJQdWJsaXNoZXIy ODI1MTg=