43 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE förts från tidigare år) har 549 miljoner kronor verkställts under året. Avvikelsen från budget beror dels på att planerade byggprojekt såsom ombyggnation och renovering av T-huset på USÖ-området, renovering av Länsmuseet samt ombyggnation av sjukhusapoteket inte har varit möjliga att starta i förväntad takt. Dessutom har upphandlingen överklagats på reservkraftsprojekten på USÖ och Lindesbergs lasarett. Se vidare sammanställning av status för fastighetsprojekt med investeringsbelopp överstigande 10 miljoner kronor efter investeringsredovisningen. Årets investeringar i inventarier i regionen fördelade sig med 234 miljoner kronor för medicinteknisk utrustning, 50 miljoner kronor för IT-utrustning och 53 miljoner kronor för övriga inventarier. Under 2021 kunde i stort sett alla planerade upphandlingar av medicinteknisk utrustning påbörjas. Vissa upphandlingar har påverkats av rådande pandemi eftersom det inte varit möjligt att genomföra referensbesök och precis som under fjolåret har en del fördröjts eller fått ett förlängt genomförande. En betydande andel upphandlingar har dock ändå kunnat genomföras enligt plan. Exklusive H-huset har antalet påbörjade upphandlingar uppgått till 185 stycken. Sammanlagt har 29 upphandlingar över direktupphandlingsgränsen (inklusive ramavtal och exklusive avrop) till ett upphandlingsvärde av 224 miljoner kronor avslutats. Större objekt vad avser belopp och omfattning är bland annat röntgen-, ultraljud-, cyklotronutrustning samt ambulanser. Under 2021 har H-hus-projektet, nya akutröntgen och cyklotronprojektet tagit stora resurser i anspråk. Överföring av tidigare beslutade investeringar En del av de investeringar som tidigare har beslutats av fullmäktige har inte verkställts under budgetåret. Avseende byggnadsinvesteringar har vissa projekt flyttat fram starttiden eller förlängt genomförandet beroende på olika faktorer som upphandlingstider, myndighetsfrågor, anpassning till verksamheters förutsättningar och IT- eller MT-samordningsfrågor. För viss medicinteknisk utrustning löper investeringsfasen över ett eller flera årsskiften. Detta beror på att upphandlingsprocessen är så omfattande och beställningstillfället och leveranstid inte faller på samma budgetår. Det slutliga betalningstillfället förskjuts därför till ett annat år. Övriga investeringar skjuts i vissa fall fram i upphandlingen, eller är beroende av byggnadsinvesteringar, vilka har förflyttats i tiden. Investeringsbeslut avseende byggnader och medicinteknisk utrustning ska högst föras vidare i tre år och för övriga investeringar endast ett år om inte speciella skäl finns. Sammantaget innebär detta att tidigare beslutade investeringar om 1 145 miljoner kronor bör föras över till 2022 från tidigare år, fördelning se nedan. Överföring Totalt Förbrukat/ Återstår investeringar (mnkr) beslut omprövat Immateriella anläggningstillgångar 20,2 1,0 19,2 Fastighetsinvesteringar totalt 1 463,5 649,1 814,4 varav Hälso- o sjukvårdsnämnden 302,3 Hälso o sjukv förvaltn Etapp 2 36,1 Folktandvårdsnämnden 17,0 Regional tillväxtnämnd 55,5 Servicenämnden inkl reinvesteringar 286,1 Regionstyrelsen 5,0 Externa hyresgäster 112,5 Medicinteknisk utrustning 473,0 309,0 164,0 IT-utrustning 76,7 60,2 16,5 Övriga investeringar 200,0 68,0 132,0 varav Byggansluten utrustning 75,2 23,5 51,7 Teknisk utrustning 46,3 17,1 29,2 Övriga investeringar 78,6 27,4 51,1 2 233,4 1 087,3 1 145,2 Soliditet Soliditeten anger hur mycket av tillgångarna som finansieras med eget kapital. Ju högre soliditet, desto starkare är den långsiktiga finansiella handlingsberedskapen. Regionorganisationens soliditet per årsskiftet 2021 är 3,2 procent högre än vid samma tidpunkt föregående år och uppgår till 29,4 procent. Om hänsyn tas till ansvarsförbindelsen för pensioner som tjänats in före 1998, har soliditeten ökat från -13,1 till -4,7 procent. Förbättringen beror framför allt på det höga resultatet och att ansvarsförbindelsen för pensioner har minskat.
RkJQdWJsaXNoZXIy ODI1MTg=