82 NÄMNDERNAS DELÅRSRAPPORTER VÄSENTLIGA HÄNDELSER • Covid-19 - andra och tredje vågen har krävt omfattande resurser. • Uppskjuten vård och utmaningar med att ta igen den planerade specialistvården. • Vaccination mot covid-19. • H-huset, Universitetssjukhuset Örebro, har öppnat för patienter där majoriteten av verksamheterna från A-huset har flyttat in. • Omställningen till nära vård. • Ökat söktryck i den ordinarie vården. • Arbete pågår för att få en ekonomi i balans. • Ny organisation inom Hälso- och sjukvårdsförvaltningen innebär stora förändringar. NÄMNDENS EFFEKTMÅL Måluppfyllelse Uppnått Mindre, Större eller acceptabel negativ överträffat avvikelse avvikelse målnivån från mål- från mål- nivån nivån Effektmål från regionfullmäktige 2 1 2 • Effektmål 2, att länets invånare får högkvalitativ och tillgänglig hälso- och sjukvård med koppling till indika- torn som redovisar försämrad tillgänglighet. • Effektmål 11, att Region Örebro län har en långsiktig stark och hållbar ekonomi samt uppnår en verksamhets- mässig och finansiell god hushållning med indikatorn att nämnden ska redovisa ett resultat i balans. Måluppfyllelse har inte uppnåtts för dessa effektmål. HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSNÄMND EKONOMI Resultatrapport Belopp i mnkr Utfall Budget Utfall Budget- Utfalls- 2021 2021 2020 avvikelse avvikelse Verksamhetens intäkter 3 787,3 2 594,9 3 275,6 1 192,4 511,7 Verksamhetens kostnader -10 240,6 -8 979,7 -9 534,2 -1 260,9 -706,4 Finansnetto -8,8 -7,7 -7,2 -1,1 -1,6 Resultat -6 462,1 -6 392,5 -6 265,8 -69,6 -196,3 Sammanfattande analys Resultatet 2021 visar en negativ budgetavvikelse med 70 miljoner kronor. Detta är betydligt bättre än vad prognoserna under året bedömdes till. Senaste prognosen var ett underskott på 250 miljoner kronor. Den stora avvikelsen jämfört med den senaste prognosen beror främst på de statsbidrag som regionen erhöll under december månad som var betydligt högre än tidigare. Det var framförallt testningen av covid-19 som låg på en hög nivå i december vilket resulterade i hög ersättningsnivå. Dessutom gjordes en korrigering i december av bokförda sociala avgifter under året, vilket innebar ett förbättrat resultat för nämnden med cirka 30 miljoner kronor. Nettokostnadsökningen uppgår till 3,1 procent jämfört med 2020. Om man exkluderar nettoeffekten av covid-19 uppgår nettokostnadsökningen till 7,1 procent. De beslutade åtgärderna i budget 2021 för en ekonomi i balans på totalt 80 miljoner kronor har inte varit möjliga att genomföra under året med anledning av pågående pandemi. Mot bakgrund av detta uppvisar områdena underskott rensat från effekten av covid-19 enligt följande: Nära vård -60 miljoner kronor, specialiserad vård -192 miljoner kronor, område psykiatri -22 miljoner kronor och områdesgemensamt +204 miljoner kronor. I budget 2021 fördelades en intern budgetförstärkning till områdena vilket medförde ett budgeterat underskott på totalen med 377 miljoner kronor. Detta korrigerades med 117 miljoner kronor med anledning av hantering av kostnader inom hälsovalet.
RkJQdWJsaXNoZXIy ODI1MTg=