90 NÄMNDERNAS DELÅRSRAPPORTER FOLKTANDVÅRDSNÄMND VÄSENTLIGA HÄNDELSER • Pandemins påverkan av tandvården och ekonomin. • Framtagandet och implementeringen av Folktandvårdens resursfördelningsmodell. • Digitala utvecklingen, nya utrustningar och nya tjänster. • Samarbete med Suntarbetsliv kring friskfaktorer. NÄMNDENS EFFEKTMÅL Måluppfyllelse Uppnått Mindre, Större eller acceptabel negativ överträffat avvikelse avvikelse målnivån från mål- från mål- nivån nivån Effektmål från regionfullmäktige 1 3 1 Större negativ avvikelse från målnivån avser effektmål 11, att Region Örebro län har en långsiktig stark och hållbar ekonomi samt uppnår en verksamhetsmässig och finansiell god hushållning med indikatorn att nämnden ska redovisa ett resultat i balans, där måluppfyllelse inte har uppnåtts. EKONOMI Resultatrapport Belopp i mnkr Utfall Budget Utfall Budget- Utfalls- 2021 2021 2020 avvikelse avvikelse Verksamhetens intäkter 436,7 484,5 448,6 -47,8 -11,9 Verksamhetens kostnader -448,9 -482,4 -470,9 33,5 22,0 Finansnetto -2,9 -3,2 -3,1 0,3 0,2 Resultat -15,1 -1,1 -25,4 -14,0 10,3 Sammanfattande analys Folktandvårdens resultat år 2021 är -15 miljoner kronor. Budgetavvikelsen är -14 miljoner kronor. Föregående år var resultatet -25 miljoner kronor, exklusive regionbidrag. Intäkterna har minskat med 2,6 procent i jämförelse med samma period föregående år och kostnaderna har minskat med 4,7 procent. Intäkterna är 48 miljoner kronor lägre än budget och kostnaderna är 34 miljoner kronor lägre än budget. Det har varit mindre tid med patienter under året än vad som är budgeterat och därmed är också färre behandlingsåtgärder utförda. Färre behandlingsåtgärder leder till lägre intäkter. Det har också varit färre startade och avslutade behandlingar i specialisttandvården. Det är en högre andel obokade tider än vad som var planerat, vilket leder till intäktsbortfall. Obokad tid är tid som har varit planerad för patientbehandling, men som inte har blivit bokad. Den pågående pandemin gör också att patienter väljer att inte komma till Folktandvården för undersökning och behandling i samma utsträckning som tidigare. Det har varit färre behandlare i tjänst än vad som är budgeterat under år 2021. Det är främst i yrkeskategorierna tandläkare och tandsköterskor som personal har slutat. De behandlare som har avlutat sin tjänst har arbetat i några år och är erfarna behandlare. De som rekryteras kommer i stor utsträckning från nyligen avslutad utbildning. Intäkterna är lägre än budget då det är färre behandlare som utför patientarbete och när erfarna behandlare ersätts av nyutbildade blir det en lägre intäktsnivå under en tidsperiod. Personalkostnaderna är lägre än budget då färre personer har varit i tjänst. Personalkostnaderna är också lägre än föregående år då det har varit färre anställda i Folktandvården under år 2021. Investeringarna följer i stort sett budgeterad plan men förseningar i byggnationer innebär att investeringar kan komma att överföras till 2022. Vidtagna åtgärder för att nå ekonomi i balans Åtgärder är genomförda utifrån flertalet områden i den ekonomiska handlingsplanen under 2021. Det sammantagna resultatet av åtgärderna är att de totala kostnaderna inom Folktandvården har kunnat minska med cirka 12 miljoner kronor under 2021. 1. Kostnaderna för inköp av tandtekniska tjänster från externa leverantörer har minskat med 1,6 miljoner kronor. 2. Digitalisering av flöden för kallelser och införande av e-faktura har inneburit minskade kostnader med sammanlagt 2,3 miljoner kronor. 3. Minskning av personalkostnader för yrkeskategori tand- vårdsbiträden uppgår till 3,9 miljoner kronor under 2021. 4. Kostnaderna för inköp av tandvårdsförbrukningsmaterial har minskat med 1,9 miljoner kronor under 2021. 5. Sjuklönekostnaderna har minskat med 1,5 miljoner kronor under 2021 till följd av något lägre sjukfrånvaro jämfört med föregående år. 6. Kostnaderna för ledningsorganisationen har minskat med 0,7 miljoner kronor under 2021.
RkJQdWJsaXNoZXIy ODI1MTg=