92 NÄMNDERNAS DELÅRSRAPPORTER VÄSENTLIGA HÄNDELSER • Vårdverksamheternas inflyttning i H-huset. • Implementering av nytt ekonomi- och inköpssystem. • Omställningen på grund av pandemin med: - Uppbyggnad och drift av vaccinationsnoderna. - Kraftigt ökad efterfrågan av städtjänster och vårdnära service (VNS). - Ny verksamhet med att producera PCR-kit. - Fortsatt utbyggnad och support för verksamheternas omställning till distansarbete. NÄMNDENS EFFEKTMÅL Måluppfyllelse Uppnått Mindre, Större eller acceptabel negativ överträffat avvikelse avvikelse målnivån från mål- från mål- nivån nivån Effektmål från regionfullmäktige 2 EKONOMI Resultatrapport Belopp i mnkr Utfall Budget Utfall Budget- Utfalls- 2021 2021 2020 avvikelse avvikelse Verksamhetens intäkter 2 059,1 2 058,3 1 990,0 0,8 69,1 Verksamhetens kostnader -1 907,7 -1 941,2 -1 757,9 33,5 -149,8 Finansnetto -165,0 -164,2 -265,3 -0,8 100,3 Resultat -13,6 -47,1 -33,2 33,5 19,6 Sammanfattande analys Regionservice redovisar ett positivt överskott (budgetavvikelse) på 33 miljoner kronor för verksamhetsåret 2021. Resultatet före återbetalningar är 108 miljoner kronor att jämföra med 127 miljoner kronor 2020. Återbetalningar till interna kunder är totalt 75 miljoner kronor (Område IT 38 miljoner, Område fastigheter 25 miljoner, Område medicinsk teknik 5 miljoner samt Område kundtjänst 7 miljoner kronor). Kraven på ekonomisk återhållsamhet och en kraftig volymökning de senaste åren främst inom verksamheterna fastigheter, IT, telefoni, städ och vårdnära service bidrar till ett starkt resultat. Pandemin har påverkat kost-, bilpools- och parkeringsverksamheten negativt, medan det för vårdnära service och städ inneburit kraftig volymökning. SERVICENÄMND Störst överskott innan återbetalningar redovisas inom Områdena IT och Område fastigheter. IT:s prissättning inkluderar en buffert för ökade lokalhyror för byggnation av ny serverhall (kostnadsökningen uppskattas till drygt 20 miljoner kronor totalt för nytt IT-hus). Område fastigheters driftkostnader för flera nya färdigställda byggnationer ligger i nyskick lägre än vad man beräknat som långsiktig driftkostnadsnivå. Detta ger överskott då intäkten för lokalhyra motsvarar långsiktig nivå för driftkostnader. I Regionservice finns Region Örebro läns förvaltning av IT-stödsystem så som ekonomisystem, säkerhetssystem och personalsystem. Systemförvaltningsobjektet stödsystem redovisar totalt ett överskott på 1 miljoner kronor. Verksamheter med underskott är kost -6 miljoner kronor, transport och logistik -9 miljoner kronor (varav parkering -8 miljoner kronor). Löner och sociala avgifter visar ett överskott jämfört mot budget inom nästan alla verksamheter genom vakanser och frånvaro. Totalt försämras resultatet före återbetalningar med -19 miljoner kronor jämfört med 2020. Vidtagna åtgärder för att nå ekonomi i balans Nämnden redovisar en ekonomi i balans. För att långsiktigt bibehålla en ekonomi i balans finns ett reduceringsuppdrag och handlingsplan med åtgärder framtaget. Under 2021 har reduceringsuppdraget pausats med anledning av pandemin. En viss korrigering har skett av 2020 års uppföljningsrapport (bilaga till verksamhetsberättelsen 2020). I rapporten redovisade förvaltningen 25 miljoner kronor i långsiktiga reduceringar, men verksamheter har under året fått återbesätta några tjänster. Arbetet återupptas under 2022.
RkJQdWJsaXNoZXIy ODI1MTg=