98 NÄMNDERNAS DELÅRSRAPPORTER REGIONAL TILLVÄXTNÄMND VÄSENTLIGA HÄNDELSER • Utbildning och arbetsmarknad: - Arbete med flera projekt för att skapa bättre förutsätt- ningar för kompetensutveckling och validering. - Gemensam webbsida för all vuxenutbildning i länet har lanserats. - Långsiktigt arbete med länets kommuner och Örebro universitet för att förbättra elevers måluppfyllelse i hela länet. • Näringslivsutveckling: - Tagit fram projekt kring viktiga utvecklingsområden för länet såsom industrihub, AI affärsutveckling, entrepre- nörskapsteamet och utökning av ett hållbarhetsspår i timbanken. • Välfärd och folkhälsa: - Arbete med tre handlingsplaner med utgångspunkt i regionala utvecklingsstrategins prioriterade område ”hälsofrämjande arbete och hälso- och sjukvård” har utförts. • Energi och klimat: - Tillsammans med Länstyrelsen i Örebro län har det startats ett Energi- och klimatråd i länet med syfte att öka takten med energi- och klimatomställningen i länet. NÄMNDENS EFFEKTMÅL Måluppfyllelse Uppnått Mindre, Större eller acceptabel negativ överträffat avvikelse avvikelse målnivån från mål- från mål- nivån nivån Effektmål från regionfullmäktige 2 2 EKONOMI Resultatrapport Belopp i mnkr Utfall Budget Utfall Budget- Utfalls- 2021 2021 2020 avvikelse avvikelse Verksamhetens intäkter 128,7 116,2 114,6 12,5 14,1 Verksamhetens kostnader -266,0 -261,1 -244,2 -4,9 -21,8 Finansnetto -0,1 -0,1 -0,1 0,0 0,0 Resultat -137,4 -145,0 -129,7 7,6 -7,7 Sammanfattande analys Nämndens resultat är i likhet med tidigare år ett överskott. Utfallet för helår 2021 är 8 miljoner kronor bättre än budget. Motsvarande överskott för 2020 var 10 miljoner kronor. Det positiva resultatet har flera orsaker, men många kan härledas till den pågående pandemin. Utfallet för helåret inom sakområdena varierar. Område utbildning och arbetsmarknad exklusive folkhögskolorna visar ett mindre underskott -1 miljoner kronor. Folkhögskolorna visar tillsammans ett överskott på +2 miljoner kronor, trots att man under året belastas med kostnader för uppehållslöneskulden, en förändring i redovisning som infördes 2021. Område näringslivsutveckling visar ett överskott på +2 miljoner kronor. Området tilldelades extra satsningar för 2021 i form av riktade medel till externa aktörer. Aktörerna har på grund av pandemin inte haft möjlighet att genomföra alla de tänkta aktiviteterna. Område välfärd och folkhälsa samt område energi och klimat gör tillsammans ett överskott på +1 miljon kronor. Den största avvikelsen finns dock inom förvaltningskansliet, som gör ett överskott på +4 miljoner kronor. Överskottet kan förklaras genom medveten vakanshållning, allmän kostnadsrestriktivitet samt att förvaltningens gemensamma utvecklingsmedel (FUM) inte beslutats fullt ut under året. Vidtagna åtgärder för att nå ekonomi i balans Ekonomin följs löpande upp under året. PRODUKTIONS- OCH NYCKELTAL Det finns ingen redovisning av produktions- och nyckeltal inom nämnden.
RkJQdWJsaXNoZXIy ODI1MTg=