TANDLÄKARFÖRBUNDET 2023 10 18 mkr. Andra stora kostnadsslag är kostnader för varor och tjänster till kursverksamheten om ca 10,4 mkr. Lokalkostnader är en stor post där bara hyran uppgår till ca 2,5 mkr. – De ändamål som kostnaderna går till kan grovt delas upp i styrelse, kursverksamhet, internationella organisationer (CED och FDI) , studerandeföreningen, tidningen, administrativ service och ”politik”. – En stor del av kostnaderna som rör politikdelen är fasta på kort sikt, tex löner för anställd personal, lokalhyra och medlemsavgifter till föreningar som Saco, FDI och CED. Däremot är kursverksamheten väldigt flexibel och en stor del av deras kostnader är knutna till kurser som genomförs. Hur gick det ekonomiskt 2022? – Föregående år, 2022, så var det ekonomiska utfallet ett överskott om ca 1,5 mkr. Kursverksamheten har återhämtat sig bra och var nästan uppe på samma nivåer som före pandemin. De bidrog med ett överskott. Hur ser prognosen ut för 2023? – Vi budgeterade för ett underskott om knappt 1,3 mkr för 2023. Underskottet berodde till stor del på att förbundet stod som värd för ett möte med CED och att i det skakiga läget på börsen så vågade vi inte budgetera för några finansiella intäkter. – I den prognos som gjordes efter halvårsbokslutet så räknar vi med ett resultat runt nollstrecket. Framför allt är det kursverksamheten som fortsatt utvecklas positivt. Kostnaden för mötet med CED blev också något lägre än budgeterat, tack vare en skicklig projektledare och att vi var ute i god tid. – Det ekonomiska utfallet bör bli tillfredsställande även för 2023. Hur ser budgeten ut för 2024? – Budgeten för 2024 innebär ett överskott på knappt 300 tkr. Den ekonomiskt största verksamhetsgrenen, kurs, budgeterar på samma nivåer som utfallet för 2023. På kostnadssidan så ökar stora kostnadsposter som löner och hyra med lönerevision och indexuppräkning. På intäktssidan så ligger medlemsavgiften kvar på samma nivå som den gjort under ganska många år. Däremot har vi ett visst övervärde i våra värdepapper som vi räknar med kommer att generera ett visst överskott när omplaceringar sker. ● Hur stabil är förbundets ekonomiska ställning? – Den ekonomiska grunden för Sveriges Tandläkarförbund är stabil. Förbundet har ett eget kapital som vid senaste årsskiftet uppgick till ca 47 mkr. Kapitalet ger en trygghet om det skulle bli några svåra år eller om förbundet vill göra någon särskild satsning. Styrelsen har beslutat att det inte finns någon anledning att sträva efter överskott för att bygga ett större kapital. Denna stabila grund fick förbundet när kursnämnderna gick upp i förbundet 2018. Året innan, 2017, så var det egna kapitalet ca 12 mkr. Var kommer intäkterna ifrån? – Förbundets grund är medlemsavgifterna som under många år legat på 9,4 mkr. Nivån är fastställd och riksföreningarna betalar efter antalet medlemmar. Den största intäktskällan är intäkter från kursverksamheten som under 2022 låg på ca 23,5 mkr. – Sedan säljer förbundet administrativ service och hyr ut del av lokalen till närliggande organisationer som dotterbolaget, Tandläkarservice AB (TSAB), Svenska Tandläkare-Sällskapet och Kamrathjälpen med flera. Det ger intäkter om ca 4,2 mkr. De marknadsföringsavtal som vi har med externa företag avseende en rättighet att använda sig av vår logotyp ger intäkter om ca 1,9 mkr. Under 2022 fick förbundet även en intäkt om ca 1,3 mkr i avkastning från de finansiella tillgångarna. Intäkterna summerar till ca 39,1 mkr. – Förbundet har en del relativt förutbestämda intäkter från medlemsavgifter och administrativ service. Även en del marknadsföringsavtal löper på flera år. Andra intäkter påverkas av konjunktur som kursintäkter och finansiella intäkter. Vilka är de stora kostnaderna? – Det klart största kostnadsslaget är personalkostnader, dvs alla kostnader för personal och förtroendevalda som löner, arvoden, sociala kostnader, pensionsavsättningar mm. Personalkostnader uppgick under 2022 till ca »Styrelsen har beslutat att det inte finns någon anledning att sträva efter överskott för att bygga ett större kapital.« Martin Karlgren har varit ekonomichef på Sveriges Tandläkarförbund sedan 2017. Enligt honom har förbundet en trygg ekonomi genom flera olika finansiella intäkter. Åse Nordgren Ekonom Madeleine Lundberg Ekonomiassistent Förbundets ekonomi är fortsatt stabil Martin Karlgren är förbundets ekonomichef.
RkJQdWJsaXNoZXIy ODI1MTg=