79 NÄMNDERNAS DELÅRSRAPPORTER REGIONSTYRELSEN INKLUSIVE REGIONKANSLIET VÄSENTLIGA HÄNDELSER • Ny servicewebb, vårdgivarwebb och regional utvecklings- webb har lanserats. • Nytt ekonomisystem har driftsatts och projektet är över- lämnat till förvaltning. • Ny värdegrund för Region Örebro län har beslutats och en tillhörande strategi för integrering av den nya värde- grunden har tagits fram. • Spridning och genomförande av aktiviteter kopplade till det reviderade programmet för hållbar utveckling har påbörjats. • Program för digitalisering inom Region Örebro län har beslutats. • Perioden har fortsatt präglats av pandemin i fråga om att ge stöd till verksamheterna i olika frågor. NÄMNDENS EFFEKTMÅL Måluppfyllelse Uppnått Mindre, Större eller acceptabel negativ överträffat avvikelse avvikelse målnivån från mål- från mål- nivån nivån Effektmål från regionfullmäktige 4 2 EKONOMI Resultatrapport Belopp i mnkr Utfall Budget Utfall Budget- Utfalls- 2021 2021 2020 avvikelse avvikelse Verksamhetens intäkter 163,8 98,3 154,2 65,5 9,6 Verksamhetens kostnader -2 598,5 -2 708,4 -2 466,5 109,9 -132,0 Finansnetto Resultat -2 434,7 -2 610,1 -2 312,3 175,4 -122,4 Sammanfattande analys Intäkterna är högre än budget beroende på 20 miljoner kronor i statsbidrag för kostnader kopplade till pandemin. Därtill har 16 miljoner kronor erhållits i statsbidrag för asylsökande som ej är budgeterade. I utfallet för personalkostnader ingår 36 miljoner kronor (inklusive sociala avgifter) för de 2 000 kronor som Region Örebro län betalade ut till alla anställda i juni. På grund av pandemin är kostnader för kurser och konferenser fortsatt låga. Regionkansliet har också haft några vakanser under året. Övriga kostnader är också lägre än budget. Orsakerna är flera: • 51 miljoner kronor lägre kostnader jämfört med budget för vårdval hälsoval. Antalet listade har endast ökat med 960 personer. Ersättningen för besök höjdes med 43 pro- cent i samband med budget 2021 och besöken har ökat med 53 000 stycken till 768 111. Utbetalad ersättning är ändå lägre än budget. • 31 miljoner kronor lägre kostnader för implementering av VISUS på grund av omplanering av projektet samt för nationella tjänster på grund av ännu ej genomförda aktiviteter. • 25 miljoner kronor för åtgärder för minskade kostnader inom administrationen. • 6 miljoner kronor i lägre kostnader för läkemedel jämfört med budget. Kostnader för köpt digital utomlänsvård har ökat med 4 miljoner kronor jämfört med 2020 och uppgår till 26 miljoner kronor vilket är 3 miljoner kronor över budget. Vidtagna åtgärder för att nå ekonomi i balans Åtgärder för att reducera kostnader inom administrationen har vidtagits under perioden 2019 till 2021 enigt de planer som upprättades under 2019. Ytterligare åtgärder förväntas inte behövas i nuläget.
RkJQdWJsaXNoZXIy ODI1MTg=