39 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Bidrag från utjämningen och generella statliga bidrag (miljoner kronor) Budget Utfall Avvikelse Inkomstutjämningsbidrag 1 716 1 702 -14 Generella bidrag från staten 154 179 +25 Regleringsbidrag 209 212 +3 Kostnadsutjämningsbidrag 9 9 – Statsbidrag för läkemedelsförmånen 963 963 – Summa bidrag fr utjämningen och generella statliga bidrag 3 051 3 065 +14 Inför 2021 hade regeringen beslutat om att tillföra bidrag till regionsektorn för arbetet med uppskjuten vård och till covid-19 vård. Bidraget uppgick till 118 miljoner kronor för Region Örebro län. Detta beslut utökades till 179 miljoner kronor i vårändringsbudgeten. Efter detta tog regionstyrelsen beslut om att tilläggsbudgetera 36 miljoner kronor och finansiera personalförmåner i samband med pandemin. Bidraget för läkemedelsförmånen ökade med 61 miljoner kronor jämfört med året innan. Ökningen tilläggsbudgeterades som intäkt och fördelades av regionstyrelsen till berörda verksamheter. Sammantaget har bidrag från utjämningen och generella statsbidrag ökat med 232 miljoner kronor, 8,1 procent, till 3 065 miljoner kronor. Det innebär på helåret en positiv avvikelse med 14 miljoner kronor jämfört med den justerade budgeten. Verksamhetens intäkter Verksamhetens intäkter uppgår för helår 2021 till 3 598 miljoner kronor (3 128 miljoner kronor 2020), vilket innebär en ökning med 15,0 procent jämfört med föregående år. Den fortsatt höga ökningen beror på de specialdestinerade statsbidragen, som även i år är förhöjda på grund av den rådande pandemin. Intäkterna för såld vård har ökat med 83 miljoner kronor eller 14,2 procent jämfört med förra året, då effekten av covid-19 i fjol innebar betydligt lägre intäkter. Patientavgifterna avseende hälso- och sjukvården har minskat. Detta är en effekt av rådande pandemi och en spegling av att det vid samma tid föregående år fanns ett ökat tryck på hälso- och sjukvården. Även patientavgifterna avseende tandvård har minskat något jämfört med föregående år. En viss återhämtning i trafikintäkterna har kunnat konstateras från sommaren och framåt efter en inledning som pekade på ett sämre intäktsår 2021 än 2020. Dock är dessa intäkter ändå något lägre än både budget och föregående års utfall. Region Örebro läns kostnader (mnkr) Cirkeldiagrammet visar Region Örebro läns totala kostnader i miljoner kronor. För år 2021 uppgick kostnaderna till 13 891 miljoner kronor, exklusive balanskravsjusteringar och jämförelsestörande poster. Verksamhetens kostnader Verksamhetens kostnader, inklusive avskrivningar, uppgår till 14 105 miljoner kronor (12 863 miljoner kronor 2020), vilket innebär en ökning mellan åren med 9,7 procent. Dock ingår tidigare nämnda kostnader för förändrat livslängdsantagande vid beräkning av pensionsskulden i årets kostnader. Om dessa exkluderas är kostnadsökningen mellan åren 7,2 procent. Lönekostnadsökningen är lägre än föregående år och uppgår till 4,9 procent (5,5 procent 2020). Detta kan jämföras med resultatet av den senaste lönerörelse om 2,5 procent. Ökningen är främst ett resultat av lönerörelsen, av att Region Örebro län har ökat i antalet anställda, och av ökade kostnader kopplade till pandemin. Antalet årsarbetare (tillsvidare- och visstidsanställda) har under år 2021 ökat med 94 årsarbetare, från 10 389 till 10 483 årsarbetare, vilket motsvarar 0,9 procent. Ökningstakten för de delar av lönekostnaderna som betecknas som månadslön är 2,9 procent och beror på höjda löner i och med löneavtalsrörelsen och att antalet anställda har ökat mellan åren. De kostnader som betecknas som extratid (timanställda, obekväm arbetstid, övertid och jour/beredskap) har ökat med 17,4 procent. Den höga ökningstakten är fortsatt en konsekvens av pandemin, där framför allt kostnadsökningar för timanställda (44,5 procent) och övertid (26,0 procent) märks. Sjuklönerna har dock minskat efter förra årets rekordhöga nivåer (-22,3 procent). Kostnaderna för inhyrd personal är högre än föregående år. Ökningen mellan åren motsvarar 29,5 procent eller 42 miljoner kronor. Region Örebro län strävar efter att bli
RkJQdWJsaXNoZXIy ODI1MTg=