41 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Summa Region- Region- Hälso- Forskn o Folk- Service Samh- Regional Kultur Plan nämnder full- styrelsen o sjukv utbildn tandv nämnd byggn tillväxt nämnd reserv mäktige nämnd nämnd nämnd nämnd nämnd Besluta budgetram -10 051,3 -17,9 -2 566,7 -6 392,1 -124,2 -1,1 -58,8 -629,2 -148,0 -113,3 -50,0 Beslut tagna efter vp 2021 -60,5 -47,2 -12,5 -0,6 -0,2 Beslut läkemedelsbudget -61,2 -20,4 -40,8 Effekter av hyressänkning till följd av justerad internränta 130,7 1,0 115,4 10,9 3,4 Övr justeringar pga. organsation/redovisning 0,2 60,8 -62,5 0,7 1,4 -0,2 Beslut avs planeringsreserv 2020 21RS4673 Ägarbidrag ANSP -1,1 -1,1 12,3 -1,1 21RS3788 Extra ersättn anställda m.a.a pandemin, motsv statsbidrag budgeteras -36,0 -36,0 – 21RS9624 Merkostnad covid 10 privata vårdcentraler -0,6 -0,6 Summa beslut som disponerats 2021 -37,7 -37,1 1,7 Total just budgetram och planeringsreserv -10 079,7 -17,9 -2 609,2 -6 391,9 -123,5 -1,1 -48,0 -629,2 -145,0 -113,3 -48,3 Budgetjusteringar (mnkr) Budgetjusteringar Justering av nämndernas ramar Från år 2021 bokförs inget internt regionbidrag utan i stället har respektive nämnd en kostnadsram/budgetram att förhålla sig till. Ramarna beslutades av regionfullmäktige i verksamhetsplan med budget för 2021. Därefter beslutade regionstyrelsen i februari, på mandat av regionfullmäktige, att fördela årets ökning av statsbidraget för läkemedel till hälso- och sjukvårdsnämnden med 40,8 miljoner kronor och hälsovalsenheten med 20,4 miljoner kronor. Under året har två beslut tagits i regionstyrelsen om att disponera medel ur regionstyrelsens planeringsreserv. Besluten avser ett extra driftbidrag till Alfred Nobel Science Park AB, 1,1 miljoner kronor och 0,6 miljoner kronor i ersättning till privata vårdcentraler för kostnader kopplade till covid-19. Ursprunglig planeringsreserv för året var 50 miljoner kronor, varför 48,3 miljoner kronor av planeringsreserven är outnyttjad vid årets slut. Regionstyrelsen har även beslutat att lämna ut extra personalförmåner kopplade till pandemin i form av en engångsersättning till alla anställda i juni. Kostnaden för detta beslut uppgår till 36 miljoner kronor. Ersättningen finansierades genom att budgeten för statsbidrag ökades med motsvarande belopp. Därutöver har en del förändringar av ansvar skett mellan nämnderna till följd av organisatoriska eller redovisningstekniska skäl vilka har medfört omfördelning av budgetramarna enligt nedanstående tabell. Den största ramjusteringen gjordes i inledningen av året för effekterna av att internhyrorna sänktes i samband med en justering av internräntan till SKR:s nivå.
RkJQdWJsaXNoZXIy ODI1MTg=